第一、熟悉掌握工程情況、施工進度，結(jié)合工程施工條件及資金狀況，認真按照項目部提供的材料用量計劃及時組織材料進場。  

第二、嚴把進購材料質(zhì)量關，嚴禁進購不合格、質(zhì)次價高、冒牌偽劣的材料。凡不明質(zhì)量和標準的材料，應邀請材料主管、項目經(jīng)理、項目技術負責人、質(zhì)檢員或公司負責人驗明質(zhì)量再進貨；因主管失職、失誤購進不合格材料，公司追究其主要責任。  

第三、負責公司投標時材料信息的提供，隨時進行市場信息調(diào)查、收集、整理、反饋，力爭為公司提供有用數(shù)據(jù)。  

第四、做好材料選購工作，尤其在質(zhì)、價、數(shù)等方面，一定要“貨比三家”，確保經(jīng)濟實用、力行節(jié)儉；嚴禁在采購過程中故意抬高單價，以次充好，或標大包進小報，徇私舞弊收受回扣。  

第五、嚴格控制進購材料數(shù)量、重量（包括超出標準誤差的量）。辦理進購手續(xù)要明確品名類別，精確單位數(shù)量以及單價，簽字、印章必須真實規(guī)范，金額大小寫要相符。  

第六、保質(zhì)保量及時準確的保證材料供應。接到總經(jīng)理批準的材料計劃單，發(fā)現(xiàn)所規(guī)定供應時間不能完成時，須提前向項目經(jīng)理聲明，負責造成項目部停工滯料損失，應承擔主要責任。  

第七、凡賒購材料應為材料經(jīng)銷商出具我公司《取料單》，《取料單》要有購料人和經(jīng)銷商的簽字，并將收據(jù)聯(lián)交材料經(jīng)銷商；賒購材料交回項目部后，經(jīng)項目部收料保管員查驗后在《取料單》記帳聯(lián)和存根聯(lián)上簽收，并將記賬聯(lián)交項目部收料保管員，將存根聯(lián)自留，以備日后查閱。 

第八、凡現(xiàn)金購進的材料，每月月底前必須整理票據(jù)報賬；凡賒購材料，應及時通知材料經(jīng)銷商每月月底前到公司財務掛賬。  
 
第九、進購、供應材料發(fā)生的運輸、裝卸費用，應為承運人出具公司的《運費證明單》，并且要有承運人、收料人、經(jīng)手人的簽字。  
 
第十、參與項目部質(zhì)量事故的處理工作，分析總結(jié)事故原因，以便提高材料認知水平。  
 
第十一、積極主動學習新規(guī)范及建筑部門頒發(fā)的材料管理文件，不斷積累商品知識和材料采購經(jīng)驗，誠信待人，逐步提高自身素質(zhì)及業(yè)務水平，為公司贏得信譽，不斷拓展市場。  
 
第十二、積極主動配合項目部及公司全體管理人員工作，忌相互推諉扯皮，辦事拖拖拉拉，以提高工作效率，增強團結(jié)能力。  
 
第十三、遵守公司各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司財務制度及材料制度。
 
第十四、參加項目部及公司工作會議，認真完成會議決議。
 
第十五、認真完成公司領導授權(quán)的其他工作。