質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表
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六個(gè)過程個(gè)性：
□ 具有執(zhí)行者
□ 已經(jīng)定義
□ 已經(jīng)被文件化
□ 已經(jīng)建立了聯(lián)接
□ 被監(jiān)控
□ 保持了記錄
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四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：
□ 使用什么？（材料、設(shè)備）
□ 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）
□ 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）
□ 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）
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對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)
的描述（審核記錄）
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分類
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NR
需進(jìn)一步調(diào)查
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OFI
改進(jìn)的
機(jī)會(huì)
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NC
不
合
格
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顧客導(dǎo)向
過程COP
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支持過程
或子過程
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組織的
場所
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期望或要求的
關(guān)鍵參數(shù)、測量
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適用
條款
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參考
條款
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C1市場分析與顧客要求管理
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S2文件管理
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總經(jīng)辦
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①公文性文件管理；
②檔案管理。
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4.2.3
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Q/WFMY-QP-02
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①查文件發(fā)放記錄 Q/WFMY-R-10-12:
總經(jīng)辦管理文件匯編Q/WFMY-G-10發(fā)放范圍缺少營銷部；制造部、財(cái)務(wù)部吳娟均收到文件，但未在“發(fā)放記錄表”中簽字。
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②查外來文件管理
所有外來文件經(jīng)過評(píng)審，但未建立外來文件接收記錄。
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S4業(yè)務(wù)計(jì)劃
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總經(jīng)辦
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①中、長期經(jīng)營計(jì)劃/規(guī)劃
②監(jiān)控及部門工作計(jì)劃
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5.6.1.1
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Q/WFMY-QP-04
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①查2005年公司經(jīng)營計(jì)劃、技術(shù)部、采購部年度工作計(jì)劃，均形成有效的可控的文件文件；
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②各部門2005年工作計(jì)劃中，審核人員為：“段軍鵬、肖全”，經(jīng)查實(shí)肖全為財(cái)務(wù)部人員，按照Q/WFMY-QP-04 “對(duì)各部門工作計(jì)劃的審核由總經(jīng)辦審核” 規(guī)定，肖全不具有審核權(quán)利。
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S29數(shù)據(jù)分析
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總經(jīng)辦
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信息傳遞、反饋及時(shí)
信息/數(shù)據(jù)的可靠、準(zhǔn)確
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5.5.3
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Q/WFMY-QP-29
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信息傳遞、反饋及時(shí)，信息內(nèi)容準(zhǔn)確
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7.5.1.7
4.2.4
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查12*7、10*8.5產(chǎn)品銷售合同，合同中對(duì)產(chǎn)品名稱、訂量、貨款支付方式、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝、違約和仲裁作了規(guī)定，沒有對(duì)“服務(wù)問題”作出規(guī)定。查茨份合同的“合同評(píng)審表”，合同表單沒有編號(hào)，且沒有對(duì)缺少此內(nèi)容評(píng)審，結(jié)論是“可以簽訂”另查其它銷售合同，均沒有對(duì)“服務(wù)問題”作出規(guī)定
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8.4.1
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無證據(jù)表明對(duì)同行基準(zhǔn)水平進(jìn)行收集并分析
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√
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