工程質(zhì)量、安全大檢查制度

一、為加強(qiáng)現(xiàn)場工程管理，檢查監(jiān)督項(xiàng)目現(xiàn)場各家總包、分包施工單位管理制度落實(shí)情況，通過開展定期質(zhì)量、安全大檢查以發(fā)現(xiàn)工程管理的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行有針對性地整改，保證工程質(zhì)量安全始終處于穩(wěn)定、良好狀態(tài)，特制定本制度。
二、檢查時間：每月最后一周周六上午9:00。
三、參加人員
1、建設(shè)方：工程副總、工程部經(jīng)理（副經(jīng)理）、各專業(yè)工程師、資料員（必要時可邀請?jiān)O(shè)計(jì)部、成本部等其他部門參加）；
2、監(jiān)理方：項(xiàng)目總監(jiān)、副總監(jiān)（總監(jiān)代表）；各專業(yè)監(jiān)理工程師、資料員；
3、施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、質(zhì)量監(jiān)督員、安全監(jiān)督員、資料員、其他各專業(yè)負(fù)責(zé)人等；
4、其他相關(guān)單位：（若有檢查前另行通知）。
四、檢查小組及設(shè)置
1、檢查前須成立質(zhì)量、安全大檢查小組；
設(shè)組長1名（由建設(shè)單位工程副總擔(dān)任）；
副組長2名（分別由建設(shè)單位工程經(jīng)理和監(jiān)理單位總監(jiān)擔(dān)任）；組員由建設(shè)單位和監(jiān)理單位各專業(yè)工程師和資料管理員組成。
2、分組設(shè)置
1）檢查以內(nèi)容不同分設(shè)工程質(zhì)量檢查組（分觀感組和實(shí)測組）、安全文明施工檢查組和工程資料檢查組。各小組組長分別由大檢查小組組長和副組長擔(dān)任。
2）大檢查前一周各小組組長須根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場施工單位實(shí)際數(shù)量以及施工進(jìn)度情況制定切合實(shí)際的檢查內(nèi)容和評分細(xì)則，并報組長審核，經(jīng)審批后須提前三天通知現(xiàn)場各總包及分包施工單位。
五、主要檢查內(nèi)容
1、質(zhì)量保證條件：現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系，建立健全并落實(shí)質(zhì)量、安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；
2、材料設(shè)備封樣、進(jìn)場驗(yàn)收制度、抽樣檢測情況；
3、施工文件發(fā)放、修改、作廢管理情況；
4、項(xiàng)目管理人員配備、資格及到位情況；專業(yè)工種配備、上崗資格及單位情況；
5、分包單位招投標(biāo)情況、資質(zhì)、安全許可證書、對分包單位管理情況；
6、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案編制、審批、交底及執(zhí)行情況，危險性較大工程專家論證情況；
7、施工現(xiàn)場工地標(biāo)樣室建立情況，按規(guī)定執(zhí)行見證取樣的情況；
8、經(jīng)審查批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)文件的實(shí)施情況；
9、施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況；
10、質(zhì)量、安全問題的整改和處理情況；
11、施工技術(shù)資料收集、整理情況；
12、重點(diǎn)檢查結(jié)構(gòu)質(zhì)量、質(zhì)量通病防治和使用功能，主要為地基及樁基工程、結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、內(nèi)外裝飾裝修工程及安裝工程等部分，尤其重點(diǎn)控制防水、消防、機(jī)電設(shè)備及安裝質(zhì)量；
13、抽查涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的材料、構(gòu)配件和設(shè)備的出廠合格證、實(shí)驗(yàn)報告、見證取樣送檢資料及結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測報告；
14、對實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行有必有得監(jiān)督抽測，具體由檢查人員根據(jù)結(jié)構(gòu)部位的重要性及施工現(xiàn)場質(zhì)量情況進(jìn)行抽測；
15、安全文明生產(chǎn)各項(xiàng)制度建立情況；
16、安全文明施工落實(shí)情況；
17、三級安全教育、安全檢查落實(shí)情況；
18、安全預(yù)案設(shè)立及安全事故處理情況等；
六、檢查程序
1、簡單碰頭會
1）檢查當(dāng)日參加檢查各方人員須準(zhǔn)時到達(dá)指定會議現(xiàn)場，由檢查組組長對檢查的要求和安排進(jìn)行部署。
2）參加檢查人員不得無故缺席，必須準(zhǔn)時到場并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作（包括檢測設(shè)備的配帶）。原則上監(jiān)理單位總監(jiān)、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理不允許請假，若確有其他特殊原因不能到場，必須提前半天以上通知建設(shè)方工程副總、工程部經(jīng)理，經(jīng)同意后需授權(quán)總監(jiān)代表、項(xiàng)目副經(jīng)理參加檢查工作；其他參加檢查人員若不能參加檢查須提前半天以上通知建設(shè)方工程部經(jīng)理，經(jīng)同意后方可請假。
3）參加檢查人員若無正當(dāng)理由或未經(jīng)建設(shè)方工程副總、工程部經(jīng)理批準(zhǔn)無故缺席，監(jiān)理單位總監(jiān)、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理每次罰款2000元，其他人員每次罰款1000元，遲到15分鐘以內(nèi)監(jiān)理單位總監(jiān)、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理每次罰款1000元，其他人員每次罰款500元，遲到15分鐘以上視為缺席處理。
2、現(xiàn)場檢查
1）根據(jù)檢查內(nèi)容不同分設(shè)工程質(zhì)量檢查組（分觀感組和實(shí)測組）、安全文明施工檢查組和工程資料檢查組。每組分別按照之前經(jīng)組長審核過的檢查內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查，嚴(yán)禁走馬觀花，走過場。
2）每小組必須配備不少于一臺照相機(jī)（必要時還需配備攝像機(jī)），對現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全問題必須進(jìn)行拍照，嚴(yán)格做到檢查評分有理有據(jù)。實(shí)測組根據(jù)檢查項(xiàng)目還需配備必要的檢測工具（如尺、回彈儀、熱成像紅外儀等）。
3、召開現(xiàn)場會，組織安排整改
1）各小組檢查完畢后，由各小組組長組織本小組對檢查情況進(jìn)行匯總和打分，檢查結(jié)果和評分工作必須各小組成員全部簽字確認(rèn)。
2）各小組全部檢查、評分完成后，由大檢查組組長主持召開總結(jié)會議，參加檢查人員必須全部參加會議，遲到缺席者將按本制度第六條第三款處罰條列進(jìn)行處罰。
3）對檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全一般性問題，檢查組將在當(dāng)日對總包或分包單位發(fā)出《工程質(zhì)量、安全缺陷整改通知書》，總包或分包單位會后需積極組織整改，原則上要在檢查后三日內(nèi)整改完畢并報監(jiān)理單位核查，經(jīng)監(jiān)理單位檢查合格后報建設(shè)單位組織復(fù)查（若因整改工作量較大以及其他特殊原因造成3日內(nèi)不能完成整改的，施工單位需向建設(shè)單位提出書面申請，經(jīng)工程副總、工程部經(jīng)理同意后方可根據(jù)實(shí)際整改工作量情況給予適當(dāng)放寬整改時間）。施工單位若無正當(dāng)理由或未經(jīng)建設(shè)方工程副總、工程部經(jīng)理批準(zhǔn)同意的，未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改的或整改項(xiàng)目基本達(dá)不到要求的，建設(shè)單位將給施工單位發(fā)出《工程停工整改通知書》，同時將上報項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理中心質(zhì)量監(jiān)管部給予該施工單位以經(jīng)濟(jì)處罰。施工單位若在建設(shè)單位發(fā)出《工程停工整改通知書》3日內(nèi)仍未完成整改或整改基本達(dá)不到要求的，建設(shè)方將有權(quán)1、通知當(dāng)?shù)亟ㄖ�行政主管部門2、通知該單位總公司或集團(tuán)公司3、停止一切合同的履約和向該企業(yè)追繳因此給我公司造成的一切經(jīng)濟(jì)和其他損失。
4）對檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全重大問題和隱患，檢查組將在當(dāng)日對總包或分包單位發(fā)出《工程質(zhì)量、安全停工整改通知書》，總包或分包單位會后需立即停工并積極組織整改，原則上要在檢查后三日內(nèi)整改完畢并報監(jiān)理單位核查，經(jīng)監(jiān)理單位檢查合格后報建設(shè)單位組織復(fù)查（若因整改工作量較大以及其他特殊原因造成3日內(nèi)不能完成整改的，施工單位需向建設(shè)單位提出書面申請，經(jīng)工程副總、工程部經(jīng)理同意后方可根據(jù)實(shí)際整改工作量情況給予適當(dāng)放寬整改時間）。施工單位若無正當(dāng)理由或未經(jīng)建設(shè)方工程副總、工程部經(jīng)理批準(zhǔn)同意，未立即停工的或在規(guī)定時間內(nèi)完成整改的和整改項(xiàng)目基本達(dá)不到要求的，建設(shè)方將有權(quán)1、通知當(dāng)?shù)亟ㄖ�行政主管部門2、通知該單位總公司或集團(tuán)公司3、停止一切合同的履約和向該企業(yè)追繳因此給我公司造成的一切經(jīng)濟(jì)和其他損失。4、上報我項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理中心質(zhì)量監(jiān)管部給予該施工單位以經(jīng)濟(jì)處罰（扣除整改質(zhì)量問題工程量3倍或50萬元罰款，兩者以較高者為準(zhǔn)，該款項(xiàng)從工程進(jìn)度款中扣除）。
七、檢查結(jié)果評分及處理辦法
1、評分標(biāo)準(zhǔn)
1）工程質(zhì)量執(zhí)行情況滿分100分，權(quán)重40%；安全、文明施工執(zhí)行情況滿分100分，權(quán)重40%；技術(shù)資料整理情況滿分100分，權(quán)重20%；最后得分檢查人員根據(jù)各家施工單位的工程質(zhì)量、安全、及資料完成情況進(jìn)行加權(quán)匯總。
2）檢查時檢查人員對照評定表要客觀、公正的進(jìn)行打分，做到有理有據(jù)（要有檢測數(shù)據(jù)和影像資料），施工單位有對評定結(jié)果有申訴的權(quán)利，如情況屬實(shí)，理由充分，評定小組將對該單位工程重新評定。
3）工程質(zhì)量、安全評定結(jié)果由檢查組組長最終核準(zhǔn)，經(jīng)被檢查施工單位確認(rèn)后生效。
2、處理辦法
1）檢查考核，得分值高于90分（含90分）建設(shè)單位將在大檢查總結(jié)會上給予該（批）施工單位通報表揚(yáng)；得分值低于75分（不含75分）建設(shè)單位將在大檢查總結(jié)會上給予該（批）施工單位通報批評并根據(jù)實(shí)際質(zhì)量、安全缺陷情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。